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加大改革創(chuàng)新力度,加快資源開發(fā)步伐 促進企業(yè)效益提升和轉(zhuǎn)型發(fā)展——特發(fā)集團2014年上半年經(jīng)濟運行分析報告(摘要)

發(fā)布日期:2014/8/14 11:18:03   |   瀏覽次數(shù):12101   來源:集團總經(jīng)理 張建民

2014年,在市國資委和集團董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,集團全面加大改革創(chuàng)新力度,加快資源開發(fā)步伐,產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本經(jīng)營“雙輪驅(qū)動”,在促進企業(yè)效益提升和轉(zhuǎn)型發(fā)展方面取得了較好的業(yè)績,在實現(xiàn)集團“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的道路上邁出了扎實的一步。

一、主要經(jīng)濟指標完成情況

(一)營收大幅增長,全面完成半年預(yù)算。上半年,集團整體經(jīng)濟運行良好,營業(yè)收入、利潤總額、實現(xiàn)歸屬于集團公司凈利潤等主要經(jīng)濟指標繼續(xù)保持較喜人的增長勢頭,比上年同期分別有105.0%、243.2%、335.6%的增幅,分別完成半年預(yù)算進度的103.3%、114.0%和115.0%。

(二)成本占收入比進一步降低,凈資產(chǎn)收益率提升明顯。上半年營業(yè)成本占營業(yè)收入比重較上年同期下降11.5%;凈資產(chǎn)收益率較上年同期提高10.06%。

(三)地產(chǎn)板塊業(yè)務(wù)增幅較大,光通信板塊平穩(wěn)增長,旅游板塊微降。上半年,地產(chǎn)板塊營業(yè)收入較上年同期增長11.8倍,實現(xiàn)利潤總額較上年同期增加4.42億元。主要原因是特發(fā)和平里項目一期結(jié)轉(zhuǎn)收入從而增加利潤。光通信板塊實現(xiàn)營業(yè)收入和實現(xiàn)利潤總額分別較上年同期增長13.3%和29.5%。旅游板塊實現(xiàn)營業(yè)收入和實現(xiàn)利潤總額分別較上年同期減少5.9%和5%,主要是受全球最大海洋主題公園珠海橫琴長隆海洋王國的開業(yè)的沖擊所致。

(四)預(yù)算完成情況普遍較好,過半企業(yè)同比增幅較大。除個別企業(yè)因特殊原因外,各企業(yè)均較好地完成了半年預(yù)算,且實現(xiàn)了不同程度的同比增長。

二、上半年主要工作

(一)加強戰(zhàn)略管控,進一步明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2014年,集團強化了總部戰(zhàn)略管控的功能定位。一是完善系統(tǒng)企業(yè)戰(zhàn)略管理制度及組織體系建設(shè),草擬集團戰(zhàn)略管理制度。二是充分利用中介的專業(yè)優(yōu)勢,研究制定小梅沙、香蜜湖片區(qū)城市與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。三是積極探索特發(fā)信息、特力、物業(yè)等企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向與路徑。四是貼近市場和客戶,完成了光通信、地產(chǎn)、珠寶等行業(yè)的季度分析。

(二)推進重點項目的規(guī)劃開發(fā),加大轉(zhuǎn)型升級力度。首先,旅游資源開發(fā)規(guī)劃取得較大進展,小梅沙、香蜜湖片區(qū)開發(fā)及片區(qū)與地鐵線路接駁三項工作正有序推進中。其次,地產(chǎn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)滾動開發(fā)。特發(fā)地產(chǎn)繼去年和平里一期和岳陽鵬瑞·瓏庭項目之后,上半年推出的和平里一期商務(wù)公寓成功出售394套,去化率達90%。在“改變的力量——深圳地產(chǎn)2013年度新媒體大獎”活動中,獲得最具投資價值物業(yè)大獎。

(三)做好營銷管理,擴大市場銷售。各企業(yè)通過提升營銷隊伍素質(zhì)、創(chuàng)新營銷模式、優(yōu)化營銷激勵等措施,大力拓展市場。特發(fā)信息在擴大光纖光纜規(guī)模、開拓海外銷售市場的同時,大力支持光網(wǎng)科技公司發(fā)展ODN產(chǎn)品,促使該司成功入圍華為配套供應(yīng)商,新增27個國內(nèi)運營商客戶。特發(fā)物業(yè)憑借華為高新園區(qū)物管服務(wù)模式的較高市場信譽,新中標包括阿里巴巴“小微金服”等高端物管項目6個,面積約51萬平方米,金額近億元。香蜜湖挖掘資源潛力,擴大土地出租;深高克服經(jīng)營期限臨近等不利影響,提高服務(wù)品質(zhì),穩(wěn)定營業(yè)收入。小梅沙根據(jù)游客散客化及青少年網(wǎng)絡(luò)消費趨勢增加等情況,豐富海洋館表演節(jié)目,重新開發(fā)建設(shè)官網(wǎng),利用微信、微博等自媒體網(wǎng)絡(luò)手法,增強對目標游客的吸引力。黎明鎰清的數(shù)字化行李安檢設(shè)備被列入了中國政府援外物資采購清單,并簽訂了72萬元采購的合同。

(四)開展管理創(chuàng)新,提升運營質(zhì)量和效益。一是優(yōu)化企業(yè)管理制度,完善運營機制。各企業(yè)向集團提交或報備了公司章程、重要事項決策議事規(guī)則、核心業(yè)務(wù)制度等管理辦法;集團總部出臺了《集團總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》等12項新制度。二是以薪酬、績效考核體系建設(shè)為抓手,強化職業(yè)化員工隊伍的建設(shè)。集團全面實施新的薪酬績效制度,將集團高管、中層管理人員、員工及下屬企業(yè)高管都納入集團績效管理范疇,層層簽訂年度績效目標任務(wù)書;加強企業(yè)高管市場化管理機制建設(shè),試行關(guān)鍵崗位市場化招聘,完善高管人員任期績效審計和考核制度。三是開展信息化建設(shè)。集團OA辦公系統(tǒng)與財務(wù)管理、人力資源管理和物業(yè)資源管理系統(tǒng)專網(wǎng)建設(shè)齊頭并進。四是加強資源性資產(chǎn)租賃管理。集團召開了系統(tǒng)企業(yè)物業(yè)租賃經(jīng)營現(xiàn)場經(jīng)驗交流會,推廣黎明等企業(yè)的成功經(jīng)驗,對個別偏離市場的租賃行為和管理缺陷開展案例分析,制定了《特發(fā)集團系統(tǒng)企業(yè)物業(yè)租賃指導(dǎo)價格體系》,促進資源性資產(chǎn)租賃與市場接軌。五是結(jié)合實際實施“微創(chuàng)新”。特發(fā)信息成立了大宗物料采購中心,提升材料采購及供應(yīng)效益;建立光纖光纜內(nèi)部購銷機制,發(fā)揮纖纜一體化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。特發(fā)物業(yè)成功入圍2014年“中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)”,榮獲“中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)成長性TOP10”稱號。特力根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需要,調(diào)整管理格局,壓縮管理層級,強化重點項目管理。六是推動企業(yè)改革,激發(fā)體制活力。率先推進特發(fā)物業(yè)、特發(fā)監(jiān)理兩家企業(yè)的體制改革工作。

(五)開展資本經(jīng)營,優(yōu)化融資方式。經(jīng)過近半年的不懈努力,特力非公開發(fā)行股票方案獲得股東大會通過和中國證監(jiān)會的受理。集團與建行、中信行等金融機構(gòu)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,獲銀行系統(tǒng)授信額度46.5億元,成功發(fā)行1億元中期票據(jù),拓寬了融資渠道。

(六)重視黨建工作,開展和諧企業(yè)建設(shè),促進企業(yè)健康發(fā)展。開展黨的群眾路線教育活動,通過樹立正確員工觀的活動,開展學習型企業(yè)建設(shè),支持員工職業(yè)化發(fā)展,促進企業(yè)和員工的和諧健康發(fā)展。

三、下半年工作安排

(一)面臨的基本形勢及主要困難。

首先,宏觀經(jīng)濟運行整體下行壓力較大,下半年的經(jīng)營會面臨較大的挑戰(zhàn)。其次,行業(yè)市場環(huán)境趨緊,可能涉及集團的主業(yè)。第三,經(jīng)營機制相對滯后,企業(yè)活力不足。第四,資源開發(fā)難度較大,轉(zhuǎn)型升級受到制約。

(二)主要工作安排

1、加強績效管理,落實目標責任,確保完成年度各項經(jīng)營管理指標。

一是要統(tǒng)一思想,提高認識,將績效管理作為實現(xiàn)全年經(jīng)營目標的重要手段。要糾正“績效管理就是考核、績效管理只是人力資源部門的事情”的觀念;既要走好計劃、控制、評價、改進的四大步,又要結(jié)合企業(yè)的實際,突出績效目標任務(wù)的剛性。

二是要重視績效目標的層層分解落實,加強過程管理,防止出現(xiàn)“年初定目標、年終來考核、中間沒人管”的現(xiàn)象?冃Ч芾淼倪^程管理和控制對績效目標的最終實現(xiàn)尤為重要。各二級企業(yè)要建立經(jīng)營管理月例會制度,重點通報和檢查分管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和三級企業(yè)(事業(yè)部)完成月度績效計劃(含《經(jīng)營管理責任書》)的情況,并將月例會紀要抄送集團企業(yè)部。從第三季度開始,集團每季度將由分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊,分成旅游、地產(chǎn)、工業(yè)三個板塊,對相關(guān)企業(yè)進行檢查。

三是要及時總結(jié)評估,提升績效管理水平。通過對績效計劃執(zhí)行環(huán)節(jié)的有效過程管控,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題、避免更大損失是績效考核的重點。各企業(yè)應(yīng)進一步分析完成企業(yè)年度績效目標存在的困難和問題,從授權(quán)是否充分、資源配置是否合理、目標是否分解落實到崗到人、責任人核心能力和素質(zhì)是否相稱、激勵效應(yīng)和手段是否恰當、相關(guān)基礎(chǔ)管理水平是否匹配等方面進行分析和評估,提出具體的措施并積極跟進。集團將會充分考慮企業(yè)的實際,給予相應(yīng)的支持和幫助。

2、加強資源整合規(guī)劃和開發(fā)運營,布局后續(xù)發(fā)展。

全力以赴,攻堅克難,推進旅游項目的規(guī)劃開發(fā)。盡快完成小梅沙片區(qū)城市發(fā)展設(shè)計方案和土地確權(quán),努力推進香蜜湖——深高片區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與城市規(guī)劃的政府審批工作。落實好《深高后續(xù)經(jīng)營總體方案》。

加快推進和平里二期工程建設(shè)工作,爭取年底前達到預(yù)售條件;全力推進信息港二期和特力水貝珠寶廣場一期建設(shè)進程,確保項目“十二五”期末投入運營;盡快啟動天鵝及保淳項目的開發(fā),爭取2016年實現(xiàn)收入;積極拓展市場新項目,實現(xiàn)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的滾動開發(fā)和規(guī)模擴張;按照新的城市更新政策,研究分析存量物業(yè)資源,實施開發(fā)的可行性;加強特發(fā)信息港等產(chǎn)業(yè)園區(qū)的運營,積極提供增值服務(wù);繼續(xù)加強對資源性資產(chǎn)的租賃管理和監(jiān)督,清理盤活零散物業(yè),千方百計發(fā)揮物業(yè)的價值。

3、積極推進企業(yè)改革,完善頂層設(shè)計。

探索實施企業(yè)體制改革,完善治理結(jié)構(gòu)。通過混合所有制、合作聯(lián)盟等形式,系統(tǒng)推進企業(yè)體制改革,首先完成特發(fā)物業(yè)及特發(fā)監(jiān)理公司的企業(yè)體制改革。

推行市場化管理機制改革,加快人才隊伍建設(shè)。加強后備人才培養(yǎng),分類分級建立集團后備人才庫,強化晉升、選聘與后備人才培養(yǎng)工作的關(guān)聯(lián),營造人才隊伍健康成長的制度環(huán)境;建立對高級干部的市場化管理機制,簡化審批程序,落實權(quán)力責任,實現(xiàn)其專業(yè)價值。

完善市場化激勵措施,提高薪酬激勵的力度和效率。強調(diào)薪酬預(yù)算的剛性,把薪酬預(yù)算準確性作為企業(yè)組織績效考核的扣分項。

4、加強資本經(jīng)營研究,推動集團資本經(jīng)營的有效開展。

根據(jù)小梅沙、深高片區(qū)開發(fā)及集團產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要,開展集團資本經(jīng)營研究,完成集團資本運作三年規(guī)劃,加快項目開發(fā)和高端旅游產(chǎn)業(yè)建設(shè)。加快小梅沙和香蜜湖片區(qū)開發(fā)運營商業(yè)模式的研究,制定整體籌資方案;研究制定階段性和具體企業(yè)的資本經(jīng)營方案,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。全力以赴爭取特力非公開發(fā)行股票工作在年底前通過證監(jiān)會批準。

5、找準企業(yè)經(jīng)營定位,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

特發(fā)信息要加大將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到ODN產(chǎn)品和相關(guān)領(lǐng)域的步伐,積極探索實施產(chǎn)業(yè)并購擴張策略。特力要抓緊設(shè)計珠寶大廈運營模式,推動水貝珠寶園區(qū)景觀和交通的整體協(xié)調(diào)工作,加快設(shè)立稀有資源商品交易中心及小額貸款公司,用好市場化聘任的專業(yè)管理人才,搭建靈活高效的決策機制。黎明要爭取以發(fā)展安檢產(chǎn)業(yè)為轉(zhuǎn)型突破口。地產(chǎn)公司要充分利用存量和增量土地資源,實現(xiàn)滾動開發(fā)。物業(yè)公司要從低端的物管服務(wù)向家居生活及資產(chǎn)價值管理服務(wù)轉(zhuǎn)型升級,依托客戶的大數(shù)據(jù)資源,建立園區(qū)和社區(qū)服務(wù)平臺,提供延伸性的增值服務(wù)。小梅沙中心要不斷創(chuàng)新營銷模式,加大旅游團隊的營銷力度。香蜜湖要切實落實“增收、節(jié)支、提效、安全”的經(jīng)營方針。深高要適當調(diào)整目標客戶市場,加大賽事的模式設(shè)計和推廣力度。“十三五”規(guī)劃準備工作下半年需適時啟動,要對“十二五”規(guī)劃的執(zhí)行總結(jié)經(jīng)驗,為“十三五”規(guī)劃提供借鑒。

6、深入開展企業(yè)文化建設(shè),不斷提升企業(yè)核心價值觀。

各級領(lǐng)導(dǎo)要帶頭自覺“講責任,講奉獻,講自律,講正氣”,在團隊中倡導(dǎo)和踐行真誠開放的人文精神、專業(yè)敬業(yè)的職業(yè)精神、創(chuàng)新開拓的探索精神、終身學習的進取精神,深化企業(yè)核心價值。打造學習型團隊,建設(shè)知識型企業(yè)。加強公共關(guān)系管理,妥善協(xié)調(diào)企業(yè)與股東、員工、政府及社會各界的利益關(guān)系,積極履行社會責任。

7、一如既往地做好安全生產(chǎn)工作

全面落實市國資委部署和行業(yè)安全規(guī)范,針對企業(yè)的實際及國內(nèi)安全形勢,增強反恐意識,制定安防和反恐預(yù)案,實現(xiàn)全年安全生產(chǎn)形勢持續(xù)平穩(wěn)。

目前宏觀經(jīng)濟已經(jīng)走進大調(diào)整、大轉(zhuǎn)型的周期,但企業(yè)發(fā)展的方向決不能模糊,發(fā)展的步伐決不能放緩。市場競爭愈發(fā)殘酷,我們拼搏進取的信心要更加堅定。讓我們在集團董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,繼續(xù)圍繞戰(zhàn)略管理、資源開發(fā)規(guī)劃、機制創(chuàng)新和經(jīng)營效益提升等主題,“集眾智慧、凝聚力量”,付出更大的努力,全面完成2014年預(yù)算目標,為實現(xiàn)集團轉(zhuǎn)型發(fā)展做出更大的貢獻!